目录

第一部分  2024年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2024年单位预算公开表

附件：2024年单位预算公开报表

一、单位职责

兰州市动物园是以社会效益为主的公益性事业单位，其主要职能是（1）、负责园办野生动物饲养、展示、繁育、保护工作，为公众提供科普教育和休憩游览服务工作。（2）、负责全市陆生动物救护工作，对辖区受伤、受困、依法没收或移交的国家、省重点保护和“三有”（有重要生态科学、社会价值）陆生野生动物进行救治、饲养、放归。（3）、负责全市陆生野生动物动态监测、驯养繁殖、物种鉴别，建立动态资源档案及经营利用的技术指导和服务工作。（4）、负责陆生野生动物疫源疫病监测工作，做好区域内陆生野生动物疫源疫病的日常监测巡视和报告，为突发陆生野生动物疾病应急事件提供技术支撑。（5）、负责陆生野生动物保护的日常宣传工作。（6）、承办兰州市林业局交办的其他工作。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

本单位未下设科室。

2.机构人员设置情况

本单位为财政差额补助事业单位。2024年预算基本信息数字如下：截止2023年年底，我单位事业编制60人，实有在职职工45人，其中：正科级1人，副科1人，副高3人,中级职称4人，科级以下干部19人；技师1人，高级工4人，中级工以下13人。退休人员50人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

2024年收入预算854.79万元，较上年预算增加352.34万元，增长的主要原因一是本年基础绩效奖列入年初预算中，二是本年新增供热锅炉运行费项目。包括一般公共预算收入854.79万元。

（二)支出预算

本单位2024年支出预算共安排资金854.79万元，较上年增加352.34万元。增长的主要原因一是本年基础绩效奖列入年初预算中，二是本年新增供热锅炉运行费项目。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出686.34万元。明细如下：1、基本工资：168.21万元;2、职工养老保险缴费74.65万元；3、职业年金缴费37.32万元；4、职工基本医疗保险缴费23.06万元；5、其他社会保险费4.20万元；6、在职人员住房公积金55.99万元；7、津贴补贴21.95万元；8.退休费2.61万元。

2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出33.71万元。明细如下：1、办公费：2.5万元（较2023年压缩3.5%公用1.31万元）； 2、邮电费：2.00万元；3、公务车运行维护费1.80万元；4.差旅费：9.55万元；5.培训费：2.52万元；6、工会经费：5.52万元；8、福利费：6.91万元；9、公用取暖费1.41万元；10、退休公用2.61万元。11、公用电费1.5万元。

3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出720.05 万元，较上年增加247.6万元，变化的主要原因是本年基础绩效列入年初预算中。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2024年共安排项目支出134.74万元。较上年增加104.74万元，变化的主要原因是单位救护野生动物在保证正常运转的原则下，冬季需提供供暖保证;增加了职工体检费用;预算编制更加精准，根据项目实施进度，准确测算好项目当年度支出计划。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出134.74万元。具体安排如下：动物园运行维护费30万元，供热锅炉运行费100万元，职工体检费4.74万元。

（2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出134.74万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2024年政府性基金支出0万元。较上年增加0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。较上年增加0万元

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本单位培训费支出预算2.52万元，较上年减少0.05万元，变化的主要原因是本年在职人员人数较上年。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少0万元。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加0万元。

四、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

我单位地处市区中心地带，虽然依据单位职能变化，但是仍然负责公园绿化管护和卫生清理以及救护的野生动物的救治与饲喂工作，保证绿地覆盖率稳步提升、公共卫生间符合相关卫生标准，保证单位优美的园容园貌环境。

动物园运行费绩效总目标：专用材料购置费30万元，购置留园及救护野生动物正常食用的各类饲料及业务用电费、救护动物药品、疫源疫病检测费用、劳动保护用品等，通过科学喂食，救护、监测等切实提高野生动物救护及保护水平。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金134.74万元，主要的项目支出有134.74。其中：一般公共预算项目3个。单位所属纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市动物园2024年预算公开表.xlsx
                 2.兰州市动物园2024年项目支出绩效自评公开表.zip
                 3.兰州市动物园2024年整体支出绩效目标公开表.xls

                             兰州市动物园         

            2024年2月26日